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中共邵阳市委统一战线工作部2018年度部门决算
作者:systzb 来源:本站原创 点击数:[1250] 更新时间:2019年09月02日 字体:【

  

中共邵阳市委统一战线工作部

 

2018年度部门决算

 

 

第一部分  邵阳市委统战部概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  邵阳市委统战部2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、部门决算相关信息统计表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、政府采购表

第三部分 邵阳市委统战部2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况决算情况说明

七、政府性基金预算收入支出决算情况

八、预算绩效情况说明

九、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

 

第一部分  邵阳市委统战部概况

一、部门职责

中共邵阳市委统一战线工作部主要职责是:

(一)贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求,发挥市委在统战工作方面的参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。

(二)协调开展全市统一战线重大理论研究,拟定全市统一战线政策和地方性法规草案并推动落实。

(三)负责发现、培养党外代表人士,负责党外人士的政治安排。

(四)贯彻落实党的宣传工作方针。

(五)负责联系各民主党派,支持、帮助民主党派加强自身建设,做好支持民族党派履行职责、发挥作用的工作。

(六)贯彻落实党的民族宗教工作方针和政策。

(七)负责联系、培养无党派代表人士,支持、帮助无党派人士加强自身建设、发挥作用。

(八)参与制定、推动落实鼓励支持引导非公有制经济发展的政策,调查研究嘛非公有制经济人士情况并提出政策建议,了解和反映非公有制经济人士的意见。

(九)统一领导全市海外统战工作,牵头开展港澳统战工作,开展对台统战工作。

(十)统一管理全市侨务工作。

(十一)协助管理县级党委统战部部长。受市委委托,领导市工商联党组,指导全市工商联工作。做好统一战线有关单位和团体的管理工作。

(十二)完成市委交办的其他任务。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置。邵阳市委统战部内设机构包括:办公室、研究室、干部和民主党派工作科、民族宗教工作科、非公有制经济工作科、无党派人士和党外知识分子工作科、侨务和港澳台统战工作科。机关党委。负责部机关及统战系统单位的党群工作。

(二)决算单位构成。邵阳市委统战部2018年部门决算汇总公开单位构成为邵阳市委统战部本级。邵阳市委统战部无下属二级机构。

 

第二部分 邵阳市委统战部2018年度部门决算表(见附表)

第三部分  邵阳市委统战部2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2018 年收入784.67万元,其中一般公共预算拨款收入784.67万元。比上年增加46.19%,占本年总 收入的100.00%。 占本年总收入的0.00%。其增加主要原因是:人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

二、支出决算情况说明 

本年支出合计708.92万元,其中:基本支出558.92万元,占本年总支出78.84%。项目支出150万元,占本年总支出21.16%。 其增加主要原因是:人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收、支总计809.2万元,2018年度财政拨款收入784.67万元,上年结转和结余24.53元,财政拨款支出 708.92万元,年末结转和结余100.28万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加271.18万元,增长 50.4%。 其中一般公共预算财政拨款为784.67万元政府性基金为0.00万元,其增加主要原因是:人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算拨款支出总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出708.92万元,占本年支出合计的100%。与2017年度相比,比上年增加181万元,增加34.39%。其增加的主要原因为:人员工资调整及追加的统战工作经费,今年调入7人并增加了“四同创建”引导资金经费支出。

(二)一般公共预算拨款收入总体情况

2018年度一般公共预算拨款收入784.67万元,占本年收入合计的110.69%。与2017年度相比,比上年增加248万元,增加46.19%。其增加的主要原因为:今年调入7人人员工资调整及追加的统战工作经费。

(三)一般公共预算拨款支出决算结构情况

一般公共预算拨款支出708.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出614.41万元,占86.67%。社会保障和就业支出64.48万元,占9.1%。医疗卫生与计划生育支出16.04万元,占2.26%。住房保障支出13.99万元,占1.97%。其增加的主要原因为:今年调入7人人员工资调整。

(四)一般公共预算拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算拨款支出年初预算为487.73万元,支出决算为708.92万元,支出决算大于年初预算的主要原因是今年新调入7人人员工资调整、单位人员奖金、车补,慰问困难群众,驻村扶贫队员保障等开支在年初预算时未安排而又必须支出,差额部分由上年结转资金支出。其中:

按经济分类:工资福利支出373.48万元,比上年增加54.21%。商品和服务支出146.83万元,比上年减少11.27%。对个人和家庭的补助38.62万元,比上年减少57%。项目支出150万元,比上年增加400%。其中:工资福利支出30万元,与上年基本持平。

五、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 邵阳市委统战部2018年度一般公共预算财政拨款基本支出558.92万元。其中:

 人员经费412.10万元,主要包括:按国家规定支出的基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险 缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助 支出;

 公用经费146.83万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电 费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工 会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算数为11万元,支出决算数为9.58万元,完成预算的87.09%,决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支,全年实际支出比预算有所节约。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出决算中,具体情况如下:公务用车运行维护费决算数为5.19万元,占54.18%。公务用车保有量1辆,公务接待费决算数为4.39万元,占45.82%。公务接待70批次500人次。2018年“三公”经费决算比2017年减少1.42万元,我单 位按照中央、省委、省政府等要求,厉行节约,继续严控“三公”经费。

七、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位没有政府性基金预算收入支出情况。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况:

邵阳市委统战部2018年项目预算合计收入240万元,支出240万元。主要项目经费有:1、特费18万元,海谊会2万元;2、民主党派工商联调研15万元;3、民族宗教海联会2万元;4、黄埔同学会3万元;5、统战工作“四同创建”引导资金200万元;

邵阳市委统战部所有项目经费预算均是围绕市委、市政府中心工作和上级部门要求制定,根据邵阳市预算绩效运行管理等文件要求,我部对涵盖了系统预算100%的项目实施预算绩效运行跟踪监控管理。

(二)部门决算中项目绩效自评结果:

  本部门严格按照年初确立的目标任务,科学、及时的安排项目预算支出;围绕市委、市政府中心工作,及时调整、增减项目预算执行,自评结果为优良。

 (三)绩效目标完成情况的自我评价

  1.对项目实施进行全程服务,特别是市委、市政府确定的中心工作,不使项目实施因为资金原因受到影响。

  2、对项目实施进行全程监督,使每项支出合理、合法、合规,确保资金安全、可控。

3、年底对每笔项目支出进行科学考评,确保每笔项目资金都能发挥最大社会效益。

4、项目自我绩效评价结果为优良。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关(事业)运行经费支出情况

2018年邵阳市委统战部机关(事业)运行经费财政拨款决算146.83万元。比2017年减少18.7万元。主要原因是:是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求,按照市委要求全面压缩公用经费并且从严控制机关运行经费开支。

(二)政府采购支出情况

2018年度没有发生政府采购支出。

(三)国有资产占有情况

本单位年末共有车辆1辆。年末无单价50万元以上通用设备。年末无单价100万元以上通用设备。

 

第四部分 名词解释

财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

一般公共服务支出(类):是指用于人大、政协、政府办公厅(室)及相关机构事务、发展与改革事务、统计信息事务、财政事务、税收事务、审计事务、人力资 源事务、纪检监察事务、商贸事务、工商行政管理事务、质量技术监督与检验检疫事务、民族事务、档案事务、民主党派及工商联事务、群众团体事务、党委办公厅 (室)及相关机构事务、组织事务、宣传事务、统战事务、其他一般公共服务等方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的 支出。

社会保障和就业支出(类):是指用于社会保障和就业方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。归口管理的行政 单位离退休,指离退休人员管理机构统一管理的机关离退休人员的经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):是指用于医疗卫生与计划生育方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

住房保障支出(类):是指用于住房方面的支出,包括保障机构正常运转、完成日常和特定的工作任务或事业发展目标的支出。

基本支出:指保障机构正常运转、完成支日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费 反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

基本工资:反映按规定发放的基本工资,包括公务员的职务工资、级别工资;机关工人的岗位工资、技术等级工资;事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资;各 类学校毕业生试用期(见习期)工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资;军队(武警)军官、文职干部的职务(专业技术等级)工资、军衔(级别)工资、基础 工资和军龄工资;军队士官的军衔等级工资、基础工资和军龄工资等。

津贴补贴:反映经国家批准建立的机关事业单位艰苦边远地区津贴、机关工作人员地区附加津贴、机关工作人员岗位津贴、事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴等。

奖金:反映机关工作人员年终一次性奖金。

机关事业单位基本养老保险缴费:反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费,不在此科目反映。

职业年金缴费:反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。由单位代扣的工作人员职业年金缴费,不在此科目反映。

职工基本医疗保险缴费:反映单位为职工缴纳的基本医疗保险费。

住房公积金:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

医疗费:反映未参加医疗保险单位的医疗经费和单位按规定为职工支出的其他医疗费用。

其他工资福利支出:反映上述项目未包括的人员支出,如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资、编制外长期聘用人员,公务员及参照和依照公务员制度 管理的单位工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

办公费:反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。

电费:反映单位的电费支出。

邮电费:反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

差旅费:反映单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补贴费和市内交通费。

会议费:反映会议中按规定开支的住宿费、伙食费、会议室租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

培训费:反映除因公出国(境)培训费以外的各类培训支出。

公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

工会经费:反映单位按规定提取的工会经费。

公务用车运行维护费:反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

其他交通费用:反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴,租车费用、出租车费用,飞机、船舶等的燃料费、维修费、保险费等。

其他商品和服务支出:反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政赔偿费和诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传、其他劳务费及离休人员特需费、公用经费等。

对个人和家庭的补助:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

退休费:反映行政事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费和其他补贴。

抚恤金:反映按规定开支的烈士遗属、牺牲病故人员遗属的一次性和定期抚恤金,伤残人员的抚恤金,离退休人员等其他人员的各项抚恤金。

生活补助:反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费,退役军人生活补助费,行政事业单位职工和遗属生活补助,因公负伤等住院治疗、住疗养院期间的伙 食补助费,长期赡养人员补助费,由于国家实行退耕还林禁牧舍饲政策补偿给农牧民的现金、粮食支出,对农村党员、复员军人以及村干部的补助支出,看守人员和 犯人的伙食费、药费等。

其他对个人和家庭的补助支出:反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出,如婴幼儿补贴、职工探亲旅费、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回 乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、对农户的生产经营补贴、保障性住房租金补贴等。

 

第五部分 附件

 

附件:2018年度邵阳市委统战部部门决算公开表格

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